目 录
一、学校概况
（一）学校基本情况
（二）部门决算单位构成
二、 2018年部门决算说明
（一）2018年部门决算收入说明
（二）2018年部门决算支出说明
（三）2018年部门决算其他说明
三、 名词解释
一、学校概况
（一）学校基本情况
线上买球（中国）有限公司是由内蒙古自治区人民政府主办的普通本科高等学校，位于内蒙古自治区首府呼和浩特市区。学校建于1953年，是内蒙古自治区成立最早的民族院校，在65年的办学历程中，学校一直秉承“以人为本，特色立校，弘扬民族精神，传承民族文化”的办学理念，注重民族性、区域性和应用性特色，以“培养民族优秀人才、服务民族地区发展、传承民族优秀文化、促进民族团结进步”为宗旨，累计培养了各级各类人才35000余人，在服务经济社会发展、传承繁荣民族文化、促进民族团结进步、维护边疆稳定与社会和谐等方面做出了积极贡献。
学校现有教职工622人，其中专任教师405人。专任教师中具有硕士学位以上学历教师73.6%，其中博士74人，在读博士43人。具有副高以上职称教师41.7%，其中二级教授6人，兼职博士生导师1人，兼职硕士生导师31人。教师队伍中，全国高校黄大年式教师团队1个，自治区“草原英才”创新人才团队2个，自治区高校创新培育团队1个；享受国务院政府特殊津贴3人，自治区突出贡献中青年专家5人，自治区“111人才工程”、“草原英才工程”、新世纪“321人才工程”人选10人；教育部教学指导委员会委员1人，全国优秀教师1人，全国优秀科技工作者1人，宝钢优秀教师1人，自治区级教学名师7人、教坛新秀7人、教学团队7个，自治区高校青年科技英才领军人才3人、骨干人才2人。
(二)部门决算单位构成
学校部门决算反映线上买球（中国）有限公司本级的收支情况。
二、 2018年部门决算说明
（一）2018年部门决算收入说明
2018年总收入20523.20万元，年初收入预算12489.16万元，比预算增加8034.04万元，增长64.33%。2018年收入包括财政拨款收入15924.59万元，占总收入的77.59%；事业收入4383.45万元，占总收入的21.36%；其他收入215.16万元，占总收入的1.05%。
2018年财政拨款15924.59万元，年初财政拨款预算9089.16万元，比预算增加6835.43万元，增长75.20%；上年财政拨款18062.21万元，比上年减少2137.62万元，减少11.83%.
2018年事业收入4383.45万元，年初事业收入预算3400万元， 比预算增加983.45万元，增长28.93%；上年事业收入3557.65万元，比上年增加825.8万元，增长23.21%，主要因收回以前年度学生欠缴费用。
2018年其他收入215.16万元，主要包括利息收入、上网费收入及科研收入。上年其他收入379.89万元，比上年减少164.73万元，减少43.36%，主要因为科研收入、上机费收入均有下降。
（二）2018年部门决算支出说明
2018年总支出20284.14万元，年初支出预算14807.21万元，比预算增加5476.93万元，增长36.99%。基本支出13036.18，其中人员支出11000.56万元，公用支出2035.62万元，基本支出占总支出的64.27%；项目支出7247.96万元，占总支出的35.73%。
1、2018年支出按功能科目划分如下：
A、教育支出18345.76万元，占总支出90.44%；上年教育支出16953.94万元，比上年增长1391.82万元，增长8.2%。
B、社会保障和就业支出868.17万元，占总支出4.28%；上年社会保障和就业支出1366.49万元，比上年减少498.32万元，减少36.47%，主要因为退休职工工资不在本单位发放，离退休支出相应减少。
C、住房改革支出650万元，占总支出3.20%；上年住房改革支出614.37万元，比上年增加35.63万元，增长5.80%。
D、医疗卫生与计划生育支出417.89万元，占总支出2.06%。
E、一般公共服务支出0.27万元。
F、文化体育与传媒支出1.05万元。
G、科学技术支出1万元
2、2017年支出按经济分类科目划分如下：
A、工资福利支出10251.50万元，占总支出50.54%；上年工资福利支出7829.54万元，比上年增加2421.96万元，增长30.93%；主要由于住房公积金从个人家庭补助收入中调整到工资福利支出，同时我校实行绩效工资，增加了工资福利支出。
B、商品和服务支出3761.37万元，占总支出18.54%；上年商品服务支出4642.02万元，比上年减少880.65万元，减少23.41 %；主要由于我校加强经费管理，严格把控公用经费支出，使得商品和服务支出大幅下降。
C、对个人和家庭补助支出1947.97万元，占总支出9.6%；上年对个人和家庭补助支出3428.70万元，比上年减少1480.73万元，减少43.19 %；主要由于退休职工工资不在本单位发放，退休支出相应减少，住房公积金调整到工资福利支出，使得对个人和家庭补助支出大幅减少。
D、其他资本性支出4323.30万元，占总支出21.31%；上年其他资本性支出3868.19万元，比上年增长455.11万元，增长11.77%，主要由于增加了信息网络建设。
3、2018年三公经费支出：
2018年部门三公经费支出22.33万元，上年三公经费23.67万元，比上年减少1.34万元，下降5.66%。
财政拨款中三公经费支付11.78万元，其中因公出国（境）费为0元；公务用车购置及运行维护费为11.78万元，公务用车保有量为12辆，其中公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费为11.78万元；公务接待费为0元。
(三)2018年部门决算其他说明
1、2018年度结转说明
2018年度总收入20523.2万元，其中财政拨款15924.59万元，事业收入4383.45万元，其他收入215.16万元；调整后年初结转收入1986.14万元，其中财政拨款结转1785.88万元，事业收入结转200.26万元；总支出20284.14万元，其中财政拨款支出15466.83万元，事业收入支出4677.37万元，其他收入支出139.94万元。
财政拨款与年初结转合计为17710.47万元，财政拨款支出为15466.83万元，财政拨款结转2243.64万元；事业收入与年初结转合计为4583.71万元，事业收入支出为4677.37，事业收入不足弥补事业支出，使用以前年度结转的事业基金弥补收支差额93.66万元；其他收入215.16万元，其他收入支出139.94万元，本年结转75.22万元，主要结转科研项目收入。
2、2018年度政府采购支出情况说明
2018年度政府采购实际支出3398.44万元，其中货物采购金额为2542.15万元，工程采购金额为353.02，服务采购金额为503.27万元。
3、国有资产占用情况说明
2018年度我校国有资产占用情况包括对外出租出借房屋，处置资产；国有资产有偿使用收入金额为193.84万元，其中房屋出租金额为156.50万元，资产处置收入为30.11万元，出租其他资产收入为7.23万元。
三、名词解释
（一）支出功能分类科目说明
1、高等教育支出（2050205）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
2、其他普通教育支出（2050299）：反映除教育事务管理等上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。
3、其他教育支出（2059999）反映除教育事务管理、普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出。
4、自然科学基金（2060203）：反映国家自然科学基金安排专项经费的支出
5、 科技重大专项（2060901）：反映国家科技重大专项安排专项经费的支出
6、住房公积金（2210201）：反映部门为学校教职工缴纳的住房公积金的支出
（二）经济分类支出科目说明
1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出：反映单位商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
3、对个人和家庭补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离退休费、补助金等。
4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无性资产、以及构建基础设施、大型修缮和财政支出企业更新改造所发生的支出。
（三）收入科目说明
1、一般公共预算财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。
2、事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。主要包括教育事业收入、科研事业收入等。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定房屋、场地出租收入、存款利息收入等。
（四）支出科目说明
1、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，主要包括人员支出和共用支出。
2、项目支出：指高等院校为完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
附件：2018年度部门决算报表
表1：收入支出决算总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：收入决算表
表4：支出决算表
表5：行政事业项目收入支出决算表
表6：资产负债表
表7：“三公经费”统计表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
