2020年度部门预算
公 开 报 告
2020年2月
目 录
第一部分 学校概况
一、学校基本情况
二、学校师资力量
三、校园文化建设
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、财政拨款收支情况说明
五、收支增减变化情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有情况
四、绩效目标设置情况
第四部分 名词解释
第一部分 学校概况
一、学校基本情况
线上买球（中国）有限公司是内蒙古自治区重点建设高校，内蒙古自治区人民政府和国家民族事务委员会共建高校。学校建于1953年，是内蒙古自治区成立最早的民族院校。2000年，内蒙古蒙文专科学校与内蒙古民族师范学校合并组建了内蒙古民族高等专科学校。2009年，经国家教育部批准，学校升格为本科院校，并更名为线上买球（中国）有限公司。在60余年的办学历程中，学校以“培养民族优秀人才、服务民族地区发展、传承民族优秀文化、促进民族团结进步”为宗旨，累计培养各类人才近4万人。学校现已发展成为一所师资力量较为雄厚、教学设施相对完善、教学质量优良、办学特色鲜明的民族院校。
学校位于内蒙古自治区首府呼和浩特市，面向全国招生，全日制在校生近9000人。学校设有17个教学单位，8个教辅单位，开设税收学、金融学、市场营销、法学、民族学、思想政治教育、学前教育、小学教育、体育教育、汉语言文学、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、英语、日语、翻译、新闻学、数学与应用数学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、环境工程、水质科学与技术、科学教育、信息管理与信息系统、财务管理、文化产业管理、行政管理、档案学、音乐表演、音乐学、影视摄影与制作、播音与主持艺术、美术学、摄影、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计等37个本科专业，7个专科专业，涵盖了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等8个学科门类。其中数据科学与大数据技术、计算机科学与技术（云计算）、视觉传达设计、环境设计（环境艺术设计方向）和日语（服务外包方向）等5个本科专业属于校企合作专业。目前26个本科专业以蒙汉双语教学为主。
二、学校师资力量
学校现有教职工622人，其中专任教师405人。专任教师中具有硕士学位以上学历教师73.6%，其中博士74人，在读博士43人。具有副高以上职称教师41.7%，其中二级教授6人，兼职博士生导师1人，兼职硕士生导师31人。教师队伍中，全国高校黄大年式教师团队1个，自治区“草原英才”创新人才团队2个，自治区高校创新培育团队1个；享受国务院政府特殊津贴3人，自治区突出贡献中青年专家5人，自治区“111人才工程”、“草原英才工程”、新世纪“321人才工程”人选10人；教育部教学指导委员会委员1人，全国优秀教师1人，全国优秀科技工作者1人，宝钢优秀教师1人，自治区级教学名师7人、教坛新秀7人、教学团队7个，自治区高校青年科技英才领军人才3人、骨干人才2人。
学校设有2个国家民委重点建设学科，即中国少数民族史（蒙元文化）、中国少数民族语言文学（汉蒙翻译）。学校现有国家民委人文社科重点研究基地“蒙古族非物质文化遗产研究基地”，与中国社会科学院民族文学研究所共建的“新时代内蒙古三少民族语言文化研究中心”和内蒙古自治区党委宣传部批准的“内蒙古社会科学普及基地”等3个民族文化研究与传承平台；获批国家民委“国家语言资源监测与研究中心少数民族语言分中心蒙古语文研究基地”、自治区民委“八省区蒙古语文规范化研究中心”、“内蒙古语言与翻译中心”、“内蒙古自治区蒙古语言文字信息技术重点实验室”、自治区教育厅“蒙古语翻译重点研究基地”“蒙汉双语小学教育重点研究基地”等6个学科建设平台；获批教育部民族教育发展中心“民族院校应用型学科专业重点研究基地”、自治区教育厅“外语应用型人才培养模式改革与创新研究基地” 和高等教育出版社“民族院校英语教学改革与研究基地”等3个教改平台；学校设有国家教育部蒙古国研究中心，自治区级水质科学与技术专业实验教学中心和应用数学与大数据实验教学中心。
学报《蒙古学研究》被国家新闻出版广电总局认定为A级学术期刊，被纳入内蒙古自治区首批学术期刊名单。“蒙古学研究•历史文化研究”立项为自治区高校“名栏建设”项目，“民俗学研究”、“蒙古思想史研究”2个栏目分别获得“第四届全国高校社科期刊特色栏目奖”与“首届全国民族地区学报名栏”奖。
学校与蒙古国、日本、美国、马来西亚、匈牙利等国家的高校和教育组织建立了合作关系；与中央民族大学和东北师范大学建立对口支援关系，与南京工业大学和区内有关高校开展合作培养和交流；与中软国际有限公司、达内时代科技集团有限公司、北京东方智业有限责任公司和青岛轻软有限公司等企业开展协同育人项目，联合培养应用型人才；与区内外有关地方政府签署战略合作框架协议和大学生实习协议，选派学生顶岗实习，开展实践训练。
三、校园文化建设
学校秉承“崇正、尚智、务本、传承”的校训，用社会主义核心价值观引领思想政治教育，构建了优良校风、教风、学风建设的长效机制，多次被评为国家和自治区两级“民族教育先进集体”和“民族团结进步先进集体”。学校连续四年荣获“全区学校安全管理工作先进集体”，被评为首批自治区“平安校园”。学校那达慕文化节和校园足球是内蒙古自治区校园文化精品项目，校园乌兰牧骑与21家旗县乌兰牧骑建立了合作共建关系。
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，贯彻党的民族政策，遵循民族高等教育发展规律，坚持创新、内涵、转型、开放、和谐发展理念，以服务自治区经济社会发展全局，培育担当民族复兴大任的时代新人为重要使命，以解放思想为先导，以改革创新为动力，以深入落实特色立校、质量兴校、人才强校战略，大力实施文化引领战略、开放发展战略为牵引，不断深化综合改革，加快推进内涵发展，稳步实施转型发展，努力开创新时代学校事业发展新局面。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2020年度总收入预算为19458.83万元，比2019年度收入预算减少了2406.01万元，主要由于2020年结转收入和财政专项收入比2019年同比减少，导致预算收入较上年出现降低。
2020年度总支出预算为19458.83万元，其中基本支出14650.83万元，项目支出4808万元。比2019年度支出预算减少了2406.01万元，主要由于财政专项支出减少，上年结转金额减少，导致本年度支出预算减少。
二、部门预算收入情况说明
2020年收入预算为19458.83万元。收入来源主要包括：财政拨款、事业收入。
（一）财政拨款
2019年财政拨款15258.83万元，占总收入78.42%。
（二）事业收入
2019年事业收入4200万元，其中学费3600万元、住宿费收入600万元，事业收入占总收入21.58%。事业收入比2019年增加594万元。
三、部门预算支出情况说明
2020年度总支出预算为19458.83万元，其中基本支出14650.83万元，项目支出4808万元。比2019年度支出预算减少了2406.01万元，主要由于财政专项支出减少，上年结转金额减少，导致本年度支出预算减少。
（一）基本支出
基本支出：14650.83万元，占支出预算总额的75.29%，比2019年增加618.33万元。
1、人员经费支出
2019年人员经费支出14446.05万元，占基本支出预算总额的98.60%，占总支出的74.24%，比2019年增加1048.55万元。
2、公用经费支出
2019年公用经费支出204.78万元，比上年经费减少430.22万元，主要因为工资福利支出中的养老保险和职业年金增加，造成公用经费支出较少。公用经费占基本支出预算总额的1.4%，占总支出的1.05%。
（二）项目支出
项目支出：4808万元，占支出预算总额的24.71%，比2019年度减少780.7万元。具体包括：
（1）高等教育4738万元，主要包括支持地方高校改革发展资金、学生奖助学金、体美劳教育资金、自治区重点学科重点实验室建设、化债奖补资金、蒙授生免学杂费补助等项目；
（2）专项资金55万元，为高等院校质量与教学改革专项资金；
（3）试点项目15万元，为自治区校园足球试点项目；
四、财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 15258.83万元，比上年减少3000.01万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、教育支出类 12000.81万元；
2、社会保障和就业类1592.51万元；
3、医疗卫生与计划生育类825.51万元。；
4、住房保障类住房保障支出840万元。
五、收支增减变化情况说明
（一）2020年收入预算增减变化情况
2019年收入预算为21864.84万元。财政拨款收入16015.20万元，事业收入3606万元，上年结转收入2243.64万元。
2020年收入预算为19458.83万元。财政拨款收入15258.83万元，事业收入4200万元。
2020年收入预算比上年减少2406.01万元。财政拨款收入756.37万元，经费减少主要原因是财政专项经费减少。事业收入增加594万，主要由于学生人数增加，增加学费、住宿费收入。上年收入结转减少2243.64万元，主要由于财政调整专项结转资金政策，按照下一年度收入重新拨入，所以本年度没有结转经费。
（二）2020年支出预算增减变化情况
2019年支出预算为21864.84万元。基本支出14032.5万元，其中人员经费13397.50万元，公用经费635.00万元；项目支出7832.34万元，其中本年新增项目5588.70万元，上年结转项目为2243.64万元。
2020年支出预算为19458.83万元。基本支出14650.83万元，其中人员经费14446.05万元，公用经费为204.78万元；项目支出为4808.00万元。
2020年支出预算比上年度减少2406.01万元。基本支出增加了618.33万元，其中人员经费增加了1048.55万元，公用经费减少了430.22万元，人员经费由于社保经费增加。项目支出减少了3024.34万元，其中本年新增项目减少780.7万元，上年结转项目减少2243.64万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门不涉及本表公开事项
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门不涉及本表公开事项
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2020年，学校机关运行经费预算204.78万元，比2019年度机关运行经费减少430.22万元，下降率67.75%，主要由于本年度财政经费用于补缴教职工养老保险和职业年金，机关运行经费安排较少。机关运行经费用于商品和服务支出204.78万元，其中工会经费89万元，福利费110万元，其他商品和服务支出5.78万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额763万元，其中：政府采购货物预算713万元，政府采购服务预算50万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“图书”、“信息技术服务”等内容，采购金额来源为本级财政拨款。
三、国有资产占有情况
2020年度我校国有资产大部分均由本校占有并使用，仅校内无法向师生提供的商业活动，对外出租房屋，提供经营场所，用于满足教职工和学生的生活服务需要，房租出租收入全部纳入预算管理，本年度预计该项收入148万元。
本部门共有车辆10辆；其中特种专业技术用车1辆，根据消防安全要求，在校内进行巡逻，防范火灾发生；1辆机要通信车，用于传递、运送机要密钥文件；其他用车8辆，主要用于学校师生外出实习实践、培训等服务。
四、绩效目标设置情况
根据2020年部门预算编制要求，对全部预算项目的绩效目标进行设置。2020年，填报绩效目标在预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出预算4808万，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指我部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指我部门用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我部门按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、线上买球（中国）有限公司2020部门预算公开表
2、线上买球（中国）有限公司2020年项目支出绩效表
